Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007256
Monto de la Factura
₲ 3.834.892
Nro. Solicitud de Transferencia
114815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.616
Retención DNCP
₲ 14.287
Retención IVA
₲ 57.098
Retención Renta
₲ 72.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141538
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.191.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia