Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008084
Monto de la Factura
₲ 4.372.511
Nro. Solicitud de Transferencia
33710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.155
Retención DNCP
₲ 16.131
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 124.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141538
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.191.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia