Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145992
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.927
Retención DNCP
₲ 63.255
Retención IVA
₲ 484.091
Retención Renta
₲ 322.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145368
Monto Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.879.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.879.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil