Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 24.836.790
Nro. Solicitud de Transferencia
61047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.619.336
Retención DNCP
₲ 88.509
Retención IVA
₲ 677.367
Retención Renta
₲ 451.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
SFP N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137692
Monto Contrato
₲ 27.836.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.472.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.472.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323804
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas