Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.113
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
000691/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148536
Monto Contrato
₲ 794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero