Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 1.518.406
Nro. Solicitud de Transferencia
161419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.547
Retención DNCP
₲ 22.018
Retención IVA
₲ 168.505
Retención Renta
₲ 112.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
134/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147972
Monto Contrato
₲ 6.178.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.875.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec