Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.958
Retención DNCP
₲ 43.405
Retención IVA
₲ 332.182
Retención Renta
₲ 221.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150348
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.960.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.960.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334302
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas