Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000439
Monto de la Factura
₲ 676.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158400
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.339
Retención DNCP
₲ 2.411
Retención IVA
₲ 18.450
Retención Renta
₲ 12.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145002
Monto Contrato
₲ 676.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py