Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 9.306.850
Nro. Solicitud de Transferencia
79748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.850.646
Retención DNCP
₲ 33.166
Retención IVA
₲ 253.823
Retención Renta
₲ 169.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137295
Monto Contrato
₲ 9.306.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.850.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318841
Nombre de la Licitación
Adq. de Accesorios Menores (de Informatica)
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional