Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 1.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.884
Retención DNCP
₲ 3.934
Retención IVA
₲ 30.109
Retención Renta
₲ 20.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137827
Monto Contrato
₲ 14.493.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.783.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.783.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tinta y Tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo