Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008613
Monto de la Factura
₲ 73.577.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.970.674
Retención DNCP
₲ 262.203
Retención IVA
₲ 2.006.654
Retención Renta
₲ 1.337.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148332
Monto Contrato
₲ 73.577.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.970.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.970.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo