Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000422
Monto de la Factura
₲ 8.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.855.109
Retención DNCP
₲ 29.436
Retención IVA
₲ 225.273
Retención Renta
₲ 150.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141921
Monto Contrato
₲ 8.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.855.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.855.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero