Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0014709
Monto de la Factura
₲ 8.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.342.012
Retención DNCP
₲ 31.260
Retención IVA
₲ 239.237
Retención Renta
₲ 159.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
SFP N° 44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142802
Monto Contrato
₲ 8.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.342.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.342.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas