Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012145
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.367.170
Retención DNCP
₲ 35.102
Retención IVA
₲ 268.637
Retención Renta
₲ 179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SG IMPORT - EXPORT S.A.
RUC
80082809-7
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136017
Monto Contrato
₲ 96.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.627.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.627.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas