Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011683
Monto de la Factura
₲ 2.454.175
Nro. Solicitud de Transferencia
114373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.876
Retención DNCP
₲ 8.746
Retención IVA
₲ 66.932
Retención Renta
₲ 44.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141656
Monto Contrato
₲ 35.257.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.528.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.528.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑENZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar