Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044196
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151940
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337360
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Baterias
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas