Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000942
Monto de la Factura
₲ 3.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
131977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.159.352
Retención DNCP
₲ 11.839
Retención IVA
₲ 90.606
Retención Renta
₲ 60.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144093
Monto Contrato
₲ 3.322.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.159.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.159.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325366
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas