Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 4.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.352
Retención DNCP
₲ 14.920
Retención IVA
₲ 115.364
Retención Renta
₲ 115.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138230
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.490.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.490.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328412
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social