Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 3.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.044
Retención DNCP
₲ 12.084
Retención IVA
₲ 93.436
Retención Renta
₲ 93.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138230
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.490.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.490.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328412
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social