Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020673
Monto de la Factura
₲ 30.920.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68216
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.920.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-31273
Monto Contrato
₲ 30.920.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.404.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.404.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor, Computadoras Personales y Switch
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica