Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80647
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-31275
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor, Computadoras Personales y Switch
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica