Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 3.936.250
Nro. Solicitud de Transferencia
80652
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-24546
Monto Contrato
₲ 14.718.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.996.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.996.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218825
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Electricidad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica