Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 366.366
Nro. Solicitud de Transferencia
31394
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-23595
Monto Contrato
₲ 366.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218849
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica