Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025698
Monto de la Factura
₲ 13.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8676
Monto Contrato
₲ 14.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.257.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.257.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS DERIVADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"