Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163698
Monto de la Factura
₲ 811.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87626
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3064
Monto Contrato
₲ 6.092.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad