Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149334
Monto de la Factura
₲ 171.600
Nro. Solicitud de Transferencia
45945
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3064
Monto Contrato
₲ 6.092.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad