Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11158
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma