Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053898
Monto de la Factura
₲ 5.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58663
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
79/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6899
Monto Contrato
₲ 5.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.777.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)