Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003134
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1340
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197238
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL