Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009086
Monto de la Factura
₲ 3.609.080
Nro. Solicitud de Transferencia
79430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.609.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6205
Monto Contrato
₲ 3.609.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.432.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo