Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.136.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5449
Monto Contrato
₲ 1.136.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197375
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad