Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004762
Monto de la Factura
₲ 24.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.949.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
07.1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12110
Monto Contrato
₲ 24.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.726.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)