Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 28.241.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.241.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11157
Monto Contrato
₲ 39.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.003.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.003.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma