Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033194
Monto de la Factura
₲ 1.133.420
Nro. Solicitud de Transferencia
79340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4146
Monto Contrato
₲ 1.133.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192703
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma