Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 343.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4032
Monto Contrato
₲ 343.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico