Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5368
Monto Contrato
₲ 148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata