Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025547
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3955
Monto Contrato
₲ 7.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.554.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.554.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198874
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria