Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027097
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3955
Monto Contrato
₲ 7.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.554.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.554.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198874
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria