Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 127.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6297
Monto Contrato
₲ 127.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195778
Nombre de la Licitación
Papeles y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio