Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022307
Monto de la Factura
₲ 8.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13244
Monto Contrato
₲ 8.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.887.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.887.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"