Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 2.555.050
Nro. Solicitud de Transferencia
47597
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2610
Monto Contrato
₲ 2.555.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.429.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora