Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.172.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9754
Monto Contrato
₲ 3.172.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.017.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiales electricos, fluorescentes, arrancador, cables, focos, y otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero