Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007130
Monto de la Factura
₲ 313.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5016
Monto Contrato
₲ 313.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198706
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso