Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017769
Monto de la Factura
₲ 5.612.049
Nro. Solicitud de Transferencia
51603
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.612.049
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6085
Monto Contrato
₲ 5.612.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.336.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.336.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefonica, Fax, Telefono
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta