Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 5.392.450
Nro. Solicitud de Transferencia
69235
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.392.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5173
Monto Contrato
₲ 5.392.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198889
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)