Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020631
Monto de la Factura
₲ 1.436.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5319
Monto Contrato
₲ 31.120.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.594.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.594.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198692
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina de Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso