Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003246
Monto de la Factura
₲ 1.536.920
Nro. Solicitud de Transferencia
68624
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
113/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8993
Monto Contrato
₲ 1.536.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.531.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTAS DE GOMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque