Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 725.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2282
Monto Contrato
₲ 725.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta