Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014663
Monto de la Factura
₲ 9.932.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.932.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6291
Monto Contrato
₲ 89.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.586.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.586.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)