Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010851
Monto de la Factura
₲ 7.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3285
Monto Contrato
₲ 12.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.842.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL